1、按照各种财料的品种、规格、数量以及质量要求办理入库手续，严格执行不合格的物料不入库。
2、合理分配库房，对进厂的物资有计划、有秩序的堆放，保证道路通畅地清洁，做好防火，防盗，防潮，防冻，通风等工作，保证库房码放整齐，标识清楚，卫生干净。
3、收到物料使用计划后，依据领料单，随时检查库存情况，低于合理库存时及时向供应部反馈，做到即不影响生产又避免压积。
4、做好使用人的领、发、收等出、入库手续，要认真检查物料使用过程中的浪费、损坏等不良现象，保证吻料的合理使用。
5、认真做好台账和库存报表，对材料消耗情况有准确记录，发现问题及时反馈。
6、配合材料员做好材料调运、退库工作，并和材料员经常对账保证账账统一。
7、严把物料出库审批关，控制领用数量，做好物料入库，出库，退库台账管理。
8、建立物料台账，做到账目清晰，有据可查，每月28日前与财务部核帐，必须做到物帐相符，账账相符。
9、及时检查库存状况，每月盘点库存，及时汇报以便于下达采购计划保证生产正常进行。